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Organismo di Internal Auditing
Nella presente cartella si riportano il modulo per la rilevazione dei processi, il catalogo dei rischi e il modulo di rilevazione dei rischi, la cui compilazione, in aggiunta alle specifiche esigenze dell'anticorruzione, è necessaria per l'aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 e per le esigenze di governance e controllo, sulla base di quanto previsto dalle relative delibere aziendali n. 416 e n. 417 del 8 maggio 2013.
E’ previsto pertanto che ciascun dirigente descriva i vari processi gestiti dalla propria unità, secondo tale modulistica.
A fronte delle singole attività, che compongono i vari processi, si dovrà valutare la presenza di eventuali rischi, tra quelli riportati nell’allegato Catalogo dei Rischi e la stima in termini di probabilità e impatto, sulla base della relativa tabella allegato C.
Per ciascun rischio così individuato si dovrà indicare anche il grado di copertura degli attuali presidi ed eventuali proposte di miglioramento.
I rischi da prendere in esame solo quelli indicati nell'allegato documento "Catalogo dei rischi", si chiede inoltre di formulare, ove ritenuto necessario, anche indicazioni e proposte relative a rischi non adeguatamente illustrati.
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